Programmabegroting

In de Programmabegroting worden de plannen voor het komend jaar weergegeven, gebundeld per programma. De Programmabegroting sluit aan bij de Regionale Agenda en is gericht op de dialoog tussen het algemeen en dagelijks bestuur.
In de Programmabegroting worden de plannen van BRU gepresenteerd door beantwoording van de drie W-vragen:

• Wat willen we bereiken?
• Wat gaan we daarvoor doen?
• Wat mag het kosten?

Door deze drieslag vindt een vertaling plaats van algemene doelstellingen naar concrete activiteiten, en van concrete activiteiten naar de daarvoor benodigde en beschikbare financiële middelen. Naast deze beantwoording van de drie W-vragen bevat de Programmabegroting ook een financiële begroting, waarin een overzicht van de baten en lasten wordt gegeven en inzicht in de financiële positie van BRU. Ook is in de Programmabegroting de meerjarenplanning BDU opgenomen. Hierin wordt begroot hoe de BDU-gelden van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat verdeeld worden over de verschillende projecten. De Programmabegroting gaat dus zowel over de beleidsinhoud als over de financiën.

De Programmabegroting wordt in juni van het voorgaande jaar vastgesteld door het algemeen bestuur.

Uitvoeringsplan
Het Uitvoeringsplan geeft een concretisering van de plannen in de Programmabegroting. In het Uitvoeringsplan worden de plannen en budgetten door het dagelijks bestuur op activiteitniveau vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk om concreter op specifieke activiteiten en projecten in te gaan. Het Uitvoeringsplan vormt tevens een consolidatie van de Teamplannen.

Het Uitvoeringsplan wordt in december van het voorgaande jaar door het dagelijks bestuur vastgesteld.

Uitvoeringsrapportage
De Uitvoeringsrapportage is een tussentijdse rapportage van de secretaris-directeur aan het dagelijks bestuur. In het document wordt inzicht gegeven in de realisatie van de plannen uit het Uitvoeringsplan over de eerste drie tot vier maanden. Het is met name een beleidsinhoudelijk stuk.

In juni wordt de Uitvoeringsrapportage door het dagelijks bestuur vastgesteld, waarna het document ter kennisneming aan het algemeen bestuur wordt gestuurd.

Voor meer informatie: Ross van Ravenswaay, 030-2862509.